LIV/46/2010
z dnia: 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.917.744,34 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.440.557,75 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 552.813,41 zł
§ 2
W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 12.892.954,78 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.
§ 3
W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.289.739,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 29.895.822,23 zł
2. Plan wydatków ogółem 35.698.236,13 zł
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.
* - rozplakatowano dnia 29 czerwca 2010r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.
1. Na podstawie zawiadomienia nr DOL-0301-20/10 z dnia 15 czerwca 2010r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, Dyrektor tej Delegatury przyznał środki finansowe w rozdziale 75107 (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) łącznie w kwocie 21.144,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010r.
2. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-137/10 z dnia 31 maja 2010r. oraz zawiadomienia Nr FB.I.3011-002-165/10 z dnia 17 czerwca 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 62/2010 z dnia 28 maja 2010r. oraz decyzją Nr FB 74/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w następujących rozdziałach:
a. 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w § 2010 o kwotę 1.803,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
b. 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w § 2030 o kwotę 38.758,00 zł (30.387,00 zł + 8.371,00 zł) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
c. 85216 (zasiłki stałe) w § 2030 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010r.
3. W związku z otrzymaniem środków w kwocie 191.836,22 zł na Program operacyjny Kapitał Ludzki Pt.; „ W stronę aktywnej integracji” na 2010 rok, wprowadza się powyższe środki do budżetu w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność) dofinansowując powyższy program ze środków własnych w kwocie 22.505,78 zł. Środki własne pochodzą z przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami z rozdziału 85214 (pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
4. Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Kultury w Rucianem – Nidzie zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w rozdziale 92109 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby) o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie dotacji dotyczy pokrycia wydatków związanych z przeprowadzonymi imprezami w okresie od 1 maja do 5 czerwca 2010r., takich jak „Majówka w Karwicy 1 maja 2010r.”; „Majówka w Rucianem – Nidzie 2 maja 2010r.” czy „Piknik w Wejsunach 5 czerwca 2010r.” .
5. W związku ze zmianą koncepcji i nowym opracowaniem projektu pt. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” zmieniły się kwoty wkładów pieniężnych 37 Gmin będących ich udziałem w realizowanym projekcie. Udział Gminy Ruciane – Nida w nowym opracowaniu wyniesie łącznie 334 tys. zł (w rozbiciu na lata: 2009r. – 1 tys. zł; 2010r. – 46 tys. zł; 2011r. – 130 tys. zł; 2012r. – 88 tys. zł; 2013r. – 69 tys. zł). Ponadto wraz z nową koncepcją skreślono z opracowania inwestycję pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów stałych w Linowie” z uwagi na wykonane w Linowie badania geologiczne i występowanie na niewielkiej głębokości wód gruntowych co dyskwalifikowało umiejscowienie tam składowiska. W związku z powyższym wprowadza się zmiany do budżetu Gminy Ruciane – Nida polegające na:
a. z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2010r. w budżecie Gminy Ruciane – Nida skreśla się zadanie pn. „Wykup gruntów na kwaterę w Linowie (składowisko odpadów stałych)” na kwotę 83.890,69 zł;
b. skreśla się zadanie inwestycyjne wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010 – 2012 zadanie pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów stałych w Linowie” łącznie na kwotę 520.009,62 zł (w rozbiciu na lata: 2010r. – 391.916,94 zł i w 2011r. – 128.092,68 zł);
c. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010 – 2012 i przeznacza się na ten cel kwotę 334.000,00 zł (w rozbiciu na lata: 2010r. – 46.000,00 zł; 2011r. – 130.000,00 zł; 2012r. – 88.000,00 zł; 2013r. – 69.000,00 zł). Stosowne zmiany zestawione w tabeli zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ruciane – Nida” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako instytucji pośredniczącej RPO Warmia i Mazury zaistniała konieczność zaktualizowania kwot przeznaczonych na wykonanie tej inwestycji i zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2010 – 2012. Zgodnie z uaktualnieniem przeznacza się na ten cel łącznie kwotę 17.697.646,12 zł z podziałem na lata: 2010r. – 6.348.322,93 zł i 2011r. – 11.313.023,19 zł. Stosowne zmiany zestawione w tabeli zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Krzyże - Karwica (porozumienie między Gminą Ruciane-Nida, Powiatem Piskim i Nadleśnictwem Maskulińskim)” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł środki pieniężne przeznaczone na to zadanie zgodnie z uaktualnionym kosztorysem. Kwoty przeznaczone na wykonanie tej inwestycji mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu.
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:
Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.917.744,34 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.440.557,75 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 552.813,41 zł
W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 12.892.954,78 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.
W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.289.739,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 29.895.822,23 zł
2. Plan wydatków ogółem 35.698.236,13 zł
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
* - rozplakatowano dnia 29 czerwca 2010r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały LIV/46/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 24 czerwca 2010r.
1. Na podstawie zawiadomienia nr DOL-0301-20/10 z dnia 15 czerwca 2010r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, Dyrektor tej Delegatury przyznał środki finansowe w rozdziale 75107 (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) łącznie w kwocie 21.144,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010r.
2. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-137/10 z dnia 31 maja 2010r. oraz zawiadomienia Nr FB.I.3011-002-165/10 z dnia 17 czerwca 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 62/2010 z dnia 28 maja 2010r. oraz decyzją Nr FB 74/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w następujących rozdziałach:
a. 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w § 2010 o kwotę 1.803,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
b. 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w § 2030 o kwotę 38.758,00 zł (30.387,00 zł + 8.371,00 zł) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
c. 85216 (zasiłki stałe) w § 2030 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010r.
3. W związku z otrzymaniem środków w kwocie 191.836,22 zł na Program operacyjny Kapitał Ludzki Pt.; „ W stronę aktywnej integracji” na 2010 rok, wprowadza się powyższe środki do budżetu w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność) dofinansowując powyższy program ze środków własnych w kwocie 22.505,78 zł. Środki własne pochodzą z przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami z rozdziału 85214 (pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
4. Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Kultury w Rucianem – Nidzie zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w rozdziale 92109 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby) o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie dotacji dotyczy pokrycia wydatków związanych z przeprowadzonymi imprezami w okresie od 1 maja do 5 czerwca 2010r., takich jak „Majówka w Karwicy 1 maja 2010r.”; „Majówka w Rucianem – Nidzie 2 maja 2010r.” czy „Piknik w Wejsunach 5 czerwca 2010r.” .
5. W związku ze zmianą koncepcji i nowym opracowaniem projektu pt. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” zmieniły się kwoty wkładów pieniężnych 37 Gmin będących ich udziałem w realizowanym projekcie. Udział Gminy Ruciane – Nida w nowym opracowaniu wyniesie łącznie 334 tys. zł (w rozbiciu na lata: 2009r. – 1 tys. zł; 2010r. – 46 tys. zł; 2011r. – 130 tys. zł; 2012r. – 88 tys. zł; 2013r. – 69 tys. zł). Ponadto wraz z nową koncepcją skreślono z opracowania inwestycję pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów stałych w Linowie” z uwagi na wykonane w Linowie badania geologiczne i występowanie na niewielkiej głębokości wód gruntowych co dyskwalifikowało umiejscowienie tam składowiska. W związku z powyższym wprowadza się zmiany do budżetu Gminy Ruciane – Nida polegające na:
a. z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2010r. w budżecie Gminy Ruciane – Nida skreśla się zadanie pn. „Wykup gruntów na kwaterę w Linowie (składowisko odpadów stałych)” na kwotę 83.890,69 zł;
b. skreśla się zadanie inwestycyjne wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010 – 2012 zadanie pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów stałych w Linowie” łącznie na kwotę 520.009,62 zł (w rozbiciu na lata: 2010r. – 391.916,94 zł i w 2011r. – 128.092,68 zł);
c. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010 – 2012 i przeznacza się na ten cel kwotę 334.000,00 zł (w rozbiciu na lata: 2010r. – 46.000,00 zł; 2011r. – 130.000,00 zł; 2012r. – 88.000,00 zł; 2013r. – 69.000,00 zł). Stosowne zmiany zestawione w tabeli zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ruciane – Nida” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako instytucji pośredniczącej RPO Warmia i Mazury zaistniała konieczność zaktualizowania kwot przeznaczonych na wykonanie tej inwestycji i zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2010 – 2012. Zgodnie z uaktualnieniem przeznacza się na ten cel łącznie kwotę 17.697.646,12 zł z podziałem na lata: 2010r. – 6.348.322,93 zł i 2011r. – 11.313.023,19 zł. Stosowne zmiany zestawione w tabeli zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Krzyże - Karwica (porozumienie między Gminą Ruciane-Nida, Powiatem Piskim i Nadleśnictwem Maskulińskim)” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł środki pieniężne przeznaczone na to zadanie zgodnie z uaktualnionym kosztorysem. Kwoty przeznaczone na wykonanie tej inwestycji mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu.
Pliki do pobrania:
-
załączniki LIV 46 2010 (xls)
2 lip 2010 13:18
0,14 MB
