LVIII/91/2010
z dnia: 09 listopada 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 139.104,92 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 165.167,96 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 26.063,04 zł
§ 2
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 30.765.818,25 zł
2. Plan wydatków ogółem 36.568.232,15 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.
* - rozplakatowano dnia 12 listopada 2010r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.
1. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-426/10 z dnia 26 października 2010r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 188/2010 z dnia 26 października 2010r. zwiększył dotację celową w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność) w § 2010 w kwocie 52.484,92 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym 2010r., z tego na:
pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę – kwotę 1.029,12 zł;
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 51.455,80 zł.
Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010r. Podziału dotacji na poszczególne gminy dokonano zgodnie z propozycją Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Na podstawie wniosku z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie wprowadza się zmiany do budżetu w obrębie działu 852 (pomoc społeczna) polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków w łącznej kwocie 19.563,04 zł.
3. Na podstawie wniosku Nr Z.E.Ob.Szk.i Przedszk. Pl.III.-1226-10/2010r. Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem – Nidzie wprowadza się zmiany do budżetu w obrębie działu 801 (oświata i wychowanie) polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków w łącznej kwocie 6.500,00 zł.
4. Na podstawie wniosku Nr Z.E.Ob.Szk.i Przedszk. Pl.III.-1226-11/2010r. Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem – Nidzie zwiększa się paragraf 4300 w rozdziale 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) o kwotę 4.460,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Gimnazjum w okresie pobytu młodzieży niemieckiej w ramach wymiany młodzieży w okresie od 02 do 08 czerwca 2010r. Środki na powyższy cel pochodzą ze zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, w tym hali sportowej w okresie wakacji.
5. Na podstawie wniosku Nr Z.E.Ob.Szk.i Przedszk. Pl.III.-1226-12/2010r. Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i przedszkoli w Rucianem – Nidzie zwiększa się paragraf 4270 w rozdziale 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) o kwotę 8.160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokończenia remontów w łazienkach w budynku Gimnazjum, ponieważ wcześniej zaplanowane kwoty na remont są niewystarczające. Środki na powyższy cel pochodzą ze zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, w tym hali sportowej w okresie wakacji.
6. Na podstawie wniosku Kierownika Zakładu Usług Komunalnych o przyznanie dotacji przedmiotowej jako dopłaty do 1 tony nieczystości stałych, przyjętych na wysypisko w Wólce w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 października 2010r. w ilości 1.752,50 ton, wprowadza się do budżetu kwotę dotacji w wysokości 68.000,00 zł w rozdziale 90002 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami. Dotację skalkulowano jako iloczyn ilości ton nieczystości stałych za dany okres i różnicy w stawce pomiędzy stawką wynikającą z kalkulacji (189,94 zł brutto) a stawką przyjętą dla odbiorcy usług (134,12 zł brutto), tj. 1.752,50 T x (189,94 zł - 134,12 zł) = 97.824,55 zł – 30.000,00 zł (dotacja przekazana w maju) = 67.824,55 zł ≈ 68.000,00 zł.
7. Po analizie wykonania budżetu za okres 10 miesięcy, do budżetu wprowadza się następujące zmiany:
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0500 – o kwotę 9.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych;
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0020 – o kwotę 35.000,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za użytkowanie wieczyste;
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023 § 0690 z tytułu większych wpływów z różnych opłat (za tablice reklamowe) o kwotę 22.000,00 zł;
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:
Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 139.104,92 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 165.167,96 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 26.063,04 zł
dotychczasowy | ||||
dotychczasowy | ||||
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 30.765.818,25 zł
2. Plan wydatków ogółem 36.568.232,15 zł
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
* - rozplakatowano dnia 12 listopada 2010r.
Załącznik do Uchwały LVIII/91/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 9 listopada 2010r.
1. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-426/10 z dnia 26 października 2010r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 188/2010 z dnia 26 października 2010r. zwiększył dotację celową w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność) w § 2010 w kwocie 52.484,92 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym 2010r., z tego na:
pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę – kwotę 1.029,12 zł;
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 51.455,80 zł.
Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010r. Podziału dotacji na poszczególne gminy dokonano zgodnie z propozycją Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Na podstawie wniosku z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie wprowadza się zmiany do budżetu w obrębie działu 852 (pomoc społeczna) polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków w łącznej kwocie 19.563,04 zł.
3. Na podstawie wniosku Nr Z.E.Ob.Szk.i Przedszk. Pl.III.-1226-10/2010r. Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem – Nidzie wprowadza się zmiany do budżetu w obrębie działu 801 (oświata i wychowanie) polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków w łącznej kwocie 6.500,00 zł.
4. Na podstawie wniosku Nr Z.E.Ob.Szk.i Przedszk. Pl.III.-1226-11/2010r. Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem – Nidzie zwiększa się paragraf 4300 w rozdziale 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) o kwotę 4.460,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Gimnazjum w okresie pobytu młodzieży niemieckiej w ramach wymiany młodzieży w okresie od 02 do 08 czerwca 2010r. Środki na powyższy cel pochodzą ze zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, w tym hali sportowej w okresie wakacji.
5. Na podstawie wniosku Nr Z.E.Ob.Szk.i Przedszk. Pl.III.-1226-12/2010r. Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i przedszkoli w Rucianem – Nidzie zwiększa się paragraf 4270 w rozdziale 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) o kwotę 8.160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokończenia remontów w łazienkach w budynku Gimnazjum, ponieważ wcześniej zaplanowane kwoty na remont są niewystarczające. Środki na powyższy cel pochodzą ze zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, w tym hali sportowej w okresie wakacji.
6. Na podstawie wniosku Kierownika Zakładu Usług Komunalnych o przyznanie dotacji przedmiotowej jako dopłaty do 1 tony nieczystości stałych, przyjętych na wysypisko w Wólce w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 października 2010r. w ilości 1.752,50 ton, wprowadza się do budżetu kwotę dotacji w wysokości 68.000,00 zł w rozdziale 90002 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami. Dotację skalkulowano jako iloczyn ilości ton nieczystości stałych za dany okres i różnicy w stawce pomiędzy stawką wynikającą z kalkulacji (189,94 zł brutto) a stawką przyjętą dla odbiorcy usług (134,12 zł brutto), tj. 1.752,50 T x (189,94 zł - 134,12 zł) = 97.824,55 zł – 30.000,00 zł (dotacja przekazana w maju) = 67.824,55 zł ≈ 68.000,00 zł.
7. Po analizie wykonania budżetu za okres 10 miesięcy, do budżetu wprowadza się następujące zmiany:
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0500 – o kwotę 9.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych;
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0020 – o kwotę 35.000,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za użytkowanie wieczyste;
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023 § 0690 z tytułu większych wpływów z różnych opłat (za tablice reklamowe) o kwotę 22.000,00 zł;
